石嘴山市惠农区人民检察院
SHI ZUI SHAN SHI HUI NONG QU REN MIN JIAN CHA YUAN
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附件2
2020年度
惠农区人民检察院
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
石嘴山市惠农区人民检察院通过履行刑事监督、民事监督、行政监督与公益诉讼等职能，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施；对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。
主要依法行使下列职权:
一是对侦查机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
二是对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。
三是法律规定的其他职权。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，惠农区人民检察院决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
| 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
| | | | | | 公开01表 | |||
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,401,496.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 12,673,565.87 | |||
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |||
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |||
| 八、其他收入 | 8 | 9,596.92 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,299,609.58 | |||
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 543,200.00 | |||
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 775,879.00 | |||
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | |||
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | |||
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | |||
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 17,411,093.50 | 本年支出合计 | 59 | 15,292,254.45 | |||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 | |||
| 年初结转和结余 | 29 | 678,542.21 | 年末结转和结余 | 61 | 2,797,381.26 | |||
| 总计 | 30 | 18,089,635.71 | 总计 | 62 | 18,089,635.71 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
| 收入决算表 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开02表 | |
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | | | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 合计 | 17,411,093.50 | 17,401,496.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,596.92 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 14,792,404.92 | 14,782,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,596.92 | |||
| 20404 | 检察 | 14,792,404.92 | 14,782,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,596.92 | |||
| 2040401 | 行政运行 | 9,200,765.92 | 9,191,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,596.92 | |||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5,591,639.00 | 5,591,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,299,609.58 | 1,299,609.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,299,609.58 | 1,299,609.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 669,880.66 | 669,880.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591,500.00 | 591,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,228.92 | 38,228.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 543,200.00 | 543,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 543,200.00 | 543,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 325,300.00 | 325,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 217,900.00 | 217,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 775,879.00 | 775,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 775,879.00 | 775,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 516,800.00 | 516,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 259,079.00 | 259,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | | 公开03表 |
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | | 金额单位：元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,292,254.45 | 11,813,340.58 | 3,478,913.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 12,673,565.87 | 9,194,652.00 | 3,478,913.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20404 | 检察 | 12,673,565.87 | 9,194,652.00 | 3,478,913.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 9,194,652.00 | 9,194,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 3,478,913.87 | 0.00 | 3,478,913.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,299,609.58 | 1,299,609.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,299,609.58 | 1,299,609.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 669,880.66 | 669,880.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591,500.00 | 591,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,228.92 | 38,228.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 543,200.00 | 543,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 543,200.00 | 543,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 325,300.00 | 325,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 217,900.00 | 217,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 775,879.00 | 775,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 775,879.00 | 775,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 516,800.00 | 516,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 259,079.00 | 259,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
| | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| | | | | | | | 公开04表 | |||||||
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | | | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,401,496.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 12,673,565.87 | 12,673,565.87 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,299,609.58 | 1,299,609.58 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 543,200.00 | 543,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 775,879.00 | 775,879.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 17,401,496.58 | 本年支出合计 | 59 | 15,292,254.45 | 15,292,254.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 605,557.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,714,799.72 | 2,714,799.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 605,557.59 | | 61 | | | | | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | ||||||
| 合计 | 32 | 18,007,054.17 | 合计 | 64 | 18,007,054.17 | 18,007,054.17 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | 公开05表 | |||
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | | 金额单位：元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 15,292,254.45 | 11,813,340.58 | 3,478,913.87 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 12,673,565.87 | 9,194,652.00 | 3,478,913.87 | |||||
| 20404 | 检察 | 12,673,565.87 | 9,194,652.00 | 3,478,913.87 | |||||
| 2040401 | 行政运行 | 9,194,652.00 | 9,194,652.00 | 0.00 | |||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 3,478,913.87 | 0.00 | 3,478,913.87 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,299,609.58 | 1,299,609.58 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,299,609.58 | 1,299,609.58 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 669,880.66 | 669,880.66 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591,500.00 | 591,500.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,228.92 | 38,228.92 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 543,200.00 | 543,200.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 543,200.00 | 543,200.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 325,300.00 | 325,300.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 217,900.00 | 217,900.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 775,879.00 | 775,879.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 775,879.00 | 775,879.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 516,800.00 | 516,800.00 | 0.00 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 259,079.00 | 259,079.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| | | 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | 金额单位：元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 9,544,887.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1,565,972.00 | 310 | 资本性支出 | 18,900.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 2,171,452.00 | 30201 | 办公费 | 128,054.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 2,069,287.00 | 30202 | 印刷费 | 7,788.00 | 31002 | 办公设备购置 | 18,900.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 1,600,220.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 1,050,000.00 | 30205 | 水费 | 6,822.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 0 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 591,500.00 | 30206 | 电费 | 54,485.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 38,228.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 325,300.00 | 30208 | 取暖费 | 119,315.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 217,900.00 | 30209 | 物业管理费 | 192,400.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,200.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30313 | 住房公积金 | 516,800.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 20,605.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 958,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 683,580.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 125,240.00 | 30216 | 培训费 | 36,729.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 239,384.66 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 240,856.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 130,731.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 78,100.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42,800.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 402,360.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 423,881.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | ||
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | ||
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | ||
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | ||
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | ||
| 人员经费合计 | 10,228,468.58 | 公用经费合计 | 1,584,872.00 | |||||||
| 合 计 | | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | 公开07表 | ||||||||
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | | | | | | 金额单位：元 | |||||||||
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 210000 | 0 | 200000 | 0 | 200,000.00 | 10000 | 86,558.56 | 0 | 86558.56 | 0 | 86,558.56 | 0 | ||||||||
| 注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | | 公开08表 |
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | | 金额单位：元 | |||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | | 公开09表 |
| 公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院 | | | 金额单位：元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计17411093.5元，比2019年减少了412924.45元，减少2.32%；支出总计15292254.45元，比2019年减少了2746141.17元，减少15.22%。主要原因：2020年收入增加了文明单位奖及季度考核奖，2020年支出受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计17411093.5元，其中：财政拨款收入17401496.58元，占99.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9596.92元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计15292254.45元，其中：基本支出11813340.58元，占77.25%；项目支出3478913.87元，占22.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计17401496.58元，支出总计15292254.45元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少了414921.28元，减少2.33%；财政拨款支出总计减少2746141.17元，减少15.22%，主要原因是2020年收入增加了文明单位奖及季度考核奖，2020年支出受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出15292254.45元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款减少2746141.17元，主要原因是受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出15292254.45元，主要用于以下方面：基本支出为11813340.58元，占77.25%（其中行政运行支出9194652元 ，占77.83%；社会保障和就业支出1299609.58元，占11%；卫生健康支出543200元，占4.6%；住房保障支出775879元，占6.57%）；项目支出为3478913.87元，占22.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12575900元，支出决算为15292254.45元，完成年初预算的121.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年人员工资有所增加；二是增加文明单位奖及季度考核奖等，其中：
1.公共安全（类）支出年初预算为10276700元，支出决算为12673565.87元，完成年初预算的123.32%。
2.社会保障和就业（类）支出年初预算为905700万元，支出决算为1299609.58元，完成年初预算的143.5%。
3.卫生健康支出年初预算为543200元，支出决算为543200元，完成年初预算的100%。
4.住房保障（类）支出年初预算为850300元，支出决算为775879元，完成年初预算的91.24%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11813340.58元，其中：人员经费10228468.58元，公用经费1584872元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9544887.92元，较2020年度年初预算数增加225.45万元，增长30.92%，主要原因司法体制改革检察官绩效奖金未纳入年初预算；较2019年度决算数减少1032612.08元，降低9.8%。
2.商品和服务支出1565972元，较2020年度年初预算数减少101628元，降低6%，主要原因是受疫情影响单位各项开支减少；较2019年度决算数增加25972元，增加1.69%。
3.对个人和家庭的补助683580.66元，较2020年度年初预算数增加355680.66元，增长108.47%，主要原因是有一名退休人员去世，抚恤金未列入预算及退休人员文明单位奖未列入预算；较2019年度决算数增加154380.66元，增长29.17%。
4.资本性支出18900元，较2019年度年初预算数增加8900元，增加89%，主要原因是今年购买办公设备增加；较2019年度决算数减少33600元，降低64%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为210000元，支出决算为86,558.56元，完成预算的41.22%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年没有产生因公出国（境）费用及公务接待费用。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少21782.3元，下降20.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21782.3元，下降20.1%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未产生相关费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是收疫情影响外出减少，公务用车使用率降低，公务用车运行费下降；公务接待费支出减少的主要原因是今年未产生相关费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算86,558.56元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算为200000元，支出决算为86,558.56元，完成预算的43.28%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出86,558.56元，主要用于公务用车维修、加油、保险、保养等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出1584872元，比2019年度增减少7647.2元，下降0.4%。主要原因是：与2019年基本持平。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算1000000元，政府采购支出总额18900元。其中：政府采购货物支出18900元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积4502.47平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金533.91万元，自评覆盖率达到100%。
2.项目绩效自评结果。中央转移支付资金办案业务费和装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“惠农区人民检察院办案及装备经费”项目自评得分为99分；聘用书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。发现的主要问题：完善项目资金支出手续，把控执行进度，严格按照要求申报资金项目，细化编制预算。下一步改进措施：采取有效措施加快项目资金支出进度，进一步细化项目预算绩效目标，提高资金使用效率。（《项目支出绩效自评表》见附件）
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第五部分 附 件
| 附件1 | | | | | | | | | ||
| 自治区本级部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2020年办案经费及装备经费 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 宁夏自治区人民检察院 | 实施单位 | 惠农区人民检察院 | |||||||
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年执行数 | ||||||
| 年度资金总额： | 419 | 302 | 186.68 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 419 | 302 | 186.68 | |||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度总体 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 | 数量指标 | 全年案件办理数 | 2 | 500件 | 615件 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2 | | ||
| 调研、宣讲、培训次数 | 2 | 90次 | 98次 | 2 | | |||||
| 宣传文章及调研报告发表数 | 2 | 100件 | 150件 | 2 | | |||||
| 检察建议发放数 | 2 | 50件 | 39件 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 1 | 受疫情影响，1-5月检察建议数减少 | ||||
| 接待信访举报数 | 2 | 30件 | 95件 | 2 | | |||||
| 质量指标 | 立案案件结案率 | 2 | ≥90% | ≥90% | 2 | | ||||
| 装备采购验收合格率 | 2 | 100% | 100% | 2 | | |||||
| 问题线索处置率 | 2 | ≥98% | ≥98% | 2 | | |||||
| 信访举报办结率 | 3 | ≥90% | ≥90% | 3 | | |||||
| 时效指标 | 案件办理时限 | 3 | ≤3个月 | ≤3个月 | 3 | | ||||
| 信访举报处理时效 | 3 | ≤3个月 | ≤3个月 | 3 | | |||||
| 成本指标 | 宣传法律知识，提高全民法律意识所需宣传费 | 3 | 30万 | 30万 | 3 | | ||||
| 办案产生差旅费 | 3 | 38万 | 38万 | | 3 | | ||||
| 为提高办案质量及效率所需购买装备费 | 3 | 100 | 100 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 3 | | ||||
| 为办案提供所需警车运行维护费 | 3 | 20万 | 20万 | 3 | | |||||
| 为办案提供帮助的其他费用 | 3 | 114万 | 114万 | 3 | | |||||
| 效 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，保障检察业务正常开展 | 20 | 长效 | 长效 | 20 | | |||
| 可持续影响指标 | 强化法律监督职能、提高法律意识 | 20 | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | ||||
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 检察办案人员行为规范投诉 | 20 | ≤10次 | ≤10次 | 20 | | |||
| 总 分 | 99 | |||||||||
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 附件2 | | | | | | | | | ||
| 自治区本级部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2020年办案经费及装备经费 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 宁夏自治区人民检察院 | 实施单位 | 惠农区人民检察院 | |||||||
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年执行数 | ||||||
| 年度资金总额： | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度总体 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 | 数量指标 | 协助检察官办理案件数 | 5 | 50件 | 615件 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | | ||
| 接受公安移交并录入案件数 | 5 | 100件 | 156件 | 5 | | |||||
| 参加相关会议及培训次数 | 5 | 50次 | 68次 | 5 | | |||||
| 完成宣传及调研文章 | 5 | 10件 | 59件 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | 5 | | ||||
| 质量指标 | 协助检察官办理案件，保证结案率 | 4 | ≥95% | ≥95% | 4 | | ||||
| 保证公安移送案件及时完整录入系统并交办案人及时处理 | 4 | 100% | 100% | 4 | | |||||
| 时效指标 | 案件办理时限 | 4 | ≤3月 | ≤3个月 | 4 | | ||||
| 完成系统录案并移交办案人 | 4 | ≤3天 | ≤3天 | 4 | | |||||
| 成本指标 | 完善考核制度，奖惩分明，按照考核制度发放工资 | 4 | 26万 | 26万 | 4 | | ||||
| 效 | 社会效益指标 | 服务检察工作，提高办案效率及办案质量 | 20 | 逐步提高 | 逐步提高 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 20 | | ||
| 可持续影响指标 | 协助检察官办理案件，维护社会公平正义 | 20 | 长效 | 长效 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 20 | | |||
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务检察官，单位定期对书记员进行考核，提高工作能力 | 20 | 95% | 95% | 20 | | |||
| 总 分 | 100 | |||||||||
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||